Konsultasi Pajak Rantai Pasokan dan Nilai

Salah satu prinsip dasar dari strategi pajak adalah menempatkan fungsi, aset, dan risiko di yurisdiksi di mana mereka dapat dikenakan pajak dengan tarif yang paling menguntungkan bagi bisnis.

Tim penyesuaian rantai nilai (VCA) InsightHub mengintegrasikan model operasi korporasi (atau rantai nilai) dengan strategi pajak global untuk menciptakan nilai optimal—membantu korporasi multinasional membangun rantai pasokan yang dapat diskalakan, berkelanjutan, dan menguntungkan dari segi pajak, yang siap untuk pertumbuhan. Dengan pengalaman luas dalam konsultasi pajak rantai nilai, praktik hak kekayaan intelektual, dan pengembangan strategi pajak global langsung dan tidak langsung, kami membantu klien membuat keputusan yang efektif berdasarkan setelah pajak. Ini termasuk menganalisis, merespons, dan mengelola risiko secara efektif terkait dengan tujuan perpajakan.

Manajemen Hak Kekayaan Intelektual

Pengelolaan aset tidak berwujud yang cerdas, terutama dengan fokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Dengan aset tidak berwujud yang semakin menjadi pusat penilaian pasar, organisasi harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana mereka mengevaluasi dan memantau lokasi, nilai, dan keamanan HKI. Kompleksitas bertambah dengan adanya perubahan hukum pajak internasional, termasuk proliferasi aturan mengenai pergerakan dan penetapan harga aset tidak berwujud.

Tim pajak hak kekayaan intelektual InsightHub memberikan saran kepada klien tentang cara menciptakan, memiliki, dan memonetisasi aset tidak berwujud sesuai dengan model bisnis mereka, serta dampak lokasi dan struktur aset tidak berwujud tersebut terhadap tarif pajak efektif global perusahaan. Tim penasihat pajak kami bekerja sama dengan ahli keuangan, hukum, dan akuntansi untuk mengidentifikasi dan menerapkan struktur manajemen HKI yang efisien dan efektif untuk bisnis Anda.

Konsultasi Pajak Keuangan dan Perbendaharaan

Reformasi pajak yang diadopsi di seluruh dunia, sering kali sebagai respons terhadap inisiatif OECD, dapat memiliki implikasi pajak yang signifikan bagi fungsi keuangan dan perbendaharaan Anda. Untuk merespons dengan efektif, Anda harus dapat mengidentifikasi eksposur kas dan risiko, memahami posisi likuiditas, mengelola volatilitas nilai tukar asing, serta mengerahkan atau memulangkan kas. Diperlukan teknologi yang kuat untuk melakukan semua ini, apalagi memaksimalkan efisiensi operasional sambil tetap cukup gesit untuk merespons perubahan internal dan eksternal yang tidak terduga.

Ketika tim perbendaharaan Anda membutuhkan dukungan, percayakan pada spesialis pajak keuangan dan perbendaharaan InsightHub untuk saran dalam menavigasi lanskap pajak internasional. Kami dapat membantu menilai kebijakan keuangan dan perbendaharaan global yang berkelanjutan melalui perspektif pajak. Mulai dari pengembangan dana hingga M&A dan restrukturisasi, kami dapat membantu menilai atribut pajak, merespons perubahan regulasi, dan mengurangi risiko.

Sebagai bagian dari organisasi multidisiplin, kami berkolaborasi dengan tim konsultasi akuntansi InsightHub, konsultasi teknologi perbendaharaan, penasihat keuangan, hukum, dan spesialis lainnya, memberikan saran praktis dan komprehensif tentang dampak pajak dari transaksi keuangan.

Struktur Entitas Hukum

Unit bisnis dari organisasi multinasional tidak—dan tidak dapat—beroperasi secara terpisah; tindakan yang diambil dapat memiliki dampak yang luas pada keputusan bisnis dan ketentuan pajak di seluruh organisasi. Kerangka pajak internasional seperti OECD, Tindakan BEPS, dan Arahan Anti-Penghindaran Pajak Uni Eropa (ATAD) terus berkembang, begitu pula dengan hukum pajak berbasis yurisdiksi, yang mengakibatkan meningkatnya kompleksitas regulasi dan pengawasan. Perubahan aturan pajak dapat mempengaruhi akses terhadap manfaat perjanjian, penerapan aturan anti-penyalahgunaan domestik, pemanfaatan kredit pajak asing (FTC), dan penerapan aturan perusahaan asing terkontrol (CFC)—semuanya harus dipertimbangkan saat menilai struktur entitas hukum dan bisnis.

Para profesional pajak InsightHub yang memiliki keahlian dalam struktur entitas hukum dapat menganalisis perjanjian, hukum, dan regulasi lokal, bilateral, dan multilateral untuk memperjelas dampak struktur operasional global terhadap kewajiban pajak Anda. Wawasan mengenai implikasi pajak internasional dari penempatan modal; strategi repatriasi; serta merger, akuisisi, dan divestasi yang diusulkan mendukung keputusan bisnis yang percaya diri.